斗破苍穹续集正版:黔西南州圖書館2019年部門預算及“三公”經費預算信息

索引號:52230011/2019-241656 發布時間:2019/2/25 10:57:00 作者:州文化廣電旅游局 來源:州文化廣電旅游局 點擊:1905 【字體: 【打印內容】【內容糾錯】
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名  稱:  黔西南州圖書館2019年部門預算及“三公”經費預算信息
文  號:  
 
 
黔西南州圖書館2019年部門預算及“三公”經費預算信息
 
公開目錄
 
第一部分 黔西南州圖書館概況
一、部門主要職能
二、部門機構設置情況
三、部門人員構成
四、部門其他說明
第二部分 黔西南州圖書館2019年預算安排說明
一、2019年部門總收支預算情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年部門“三公”經費說明
四、2019年項目支出情況說明
五、2019年政府采購預算情況說明
六、2019年運行經費預算情況說明
七、2019年度國有資產占有使用情況說明
八、2019年績效目標情況說明
九、其他需要說明的事項
十、名詞解釋
第三部分 黔西南州圖書館2019年預算公開報表(附件)
一、2019年部門預算收支總表
二、2019年部門預算收入總表
三、2019年部門預算支出總表
四、2019年部門預算財政撥款收支總表
五、2019年部門預算一般公共預算收支明細表
六、2019年一般公共預算基本支出明細表(經濟科目分類)
七、2019年部門預算政府性基金收支預算表
八、2019年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算表
 
第一部    黔西南州圖書館概況
 
一、部門主要職能
負責圖書、報刊、電子文獻、視聽文獻等印刷和非印刷型載體文獻的采編、儲藏及借閱。負責圖書資料管理和文獻數字化處理,文獻信息資源的開發利用,提供全方位的文獻信息服務;開展圖書館學研究、知識培訓與社會教育及相關社會服務。
二、部門機構設置情況:我館為財政全額補助事業單位。
三、部門人員構成:我館總編制人數為27人、在職15人、退休人員21人。
四、部門其他說明:本單位無下屬單位,本次公開的預算信息已包含本單位所有預算信息。
 
第二部分 黔西南州圖書館2019年預算安排說明
 
一、2019年部門總收支預算情況說明
(一)部門總收支情況說明:本年度收入共計397.3萬元、年初結轉結余207.37萬元、支出共計397.3萬元,年末結轉結余207.37萬元。
(二)部門總收入情況說明:本年度收入共計397.3萬元,其中:財政撥款收入397.3萬元,占總收入的100%。
(三)部門總支出情況說明:本年度支出共計397.3萬元,其中:基本支出357.3萬元,占總支出的89.93%;項目支出40萬元,占總支出的10.07%。
(四)部門總收支增減情況說明:本年度收入共計397.3萬元,比上年減少17.41萬元。減少的主要原因是新增退休人員,人員經費減少。支出共計397.3萬元,比上年減少17.41萬元。減少的主要原因是新增退休人員,人員經費減少。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明。
(一)部門財政撥款收支情況說明:本年度財政撥款收入共計397.3萬元、年初結轉結余25.16萬元、支出共計397.3萬元,年末結轉結余25.16萬元。
(二)部門財政撥款收入情況說明:本年度收入共計397.3萬元,其中:一般公共預算財政撥款397.3萬元,占財政撥款收入的100%。
具體分功能分類科目構成如下:
1、圖書館安排298.56萬元,占財政撥款收入的75.15%;
2、機關事業單位基本養老保險繳費支出安排23.11萬元,占財政撥款收入的5.82%;
3、機關事業單位職業年金繳費支出安排9.24萬元,占財政撥款收入的2.31%;
4、其他行政事業單位離退休支出安排41.61萬元,占財政撥款收入的10.47%;
5、財政對工傷保險基金的補助安排0.46萬元,占財政撥款收入的0.12%;
6、財政對生育保險基金的補助安排0.46萬元,占財政撥款收入的0.12%;
7、事業單位醫療安排7.62萬元,占財政撥款收入的1.92%;
8、住房公積金安排16.22萬元,占財政撥款收入的4.08%。
(三)部門財政撥款支出情況說明:本年度財政撥款支出共計413.47萬元,其中:基本支出357.28萬元,占總支出的86.41%;項目支出56.19萬元,占總支出的13.59%。
具體分功能分類科目構成如下:
1、圖書館安排299.75萬元,占財政撥款收入的72.50%;
2、機關事業單位基本養老保險繳費支出安排23.11萬元,占財政撥款收入的5.59%;
3、機關事業單位職業年金繳費支出安排9.24萬元,占財政撥款收入的2.23%;
4、其他行政事業單位離退休支出安排41.61萬元,占財政撥款收入的10.06%;
5、財政對工傷保險基金的補助安排0.46萬元,占財政撥款收入的0.11%;
6、財政對生育保險基金的補助安排0.46萬元,占財政撥款收入的0.11%;
7、事業單位醫療安排7.62萬元,占財政撥款收入的1.84%;
8、住房公積金安排16.22萬元,占財政撥款收入的3.92%;
9、其他文化體育與傳媒支出安排15萬元,占財政撥款收入的3.63%;
(四)部門財政撥款收支增減情況說明:本年度財政撥款收入共計397.3萬元,比上年減少17.41萬元。減少的主要原因是新增退休人員,人員經費減少。財政撥款支出共計397.3萬元,比上年減少17.41萬元。減少的主要原因是新增退休人員,人員經費減少。
三、2019年部門“三公”經費說明
2019年共計安排“三公”經費2.5萬元,比上年增加0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元;公務接待費0.5萬元,比上年增加0萬元;公務車購置及運行維護費2萬元,比上年增加0萬元。
四、2019年項目支出情況說明
2019年部門項目支出共計安排40萬元。其中:圖書購置專項經費30萬元;圖書館免費開放專項經費10萬元。
五、2019年政府采購預算情況說明
2019年,部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、2019年運行經費預算情況說明
2019年部門機關運行經費財政撥款預算19.71萬元,比上年減少1.78萬元,下降8.28%。主要原因是新增退休人員,人員經費減少。
七、2019年度國有資產占有使用情況說明
2019年初,本單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2019年初資產總額604.07萬元,其中:流動資產0萬元,固定資產604.07萬元,長期投資0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。
八、2019年績效目標情況說明
2019年納入績效目標管理項目2個,涉及財政資金40萬元。
九、其他需要說明的事項
無。
十、名詞解釋
一般公共預算收入:是指依據現行財政體制分享的稅收收入和本級非稅收入的總和。
一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金?;局С觶褐肝U匣拐T俗?、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
預算績效管理:是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結果為導向的預算管理模式,要求花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務。政府采購:是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
 
第三部分 黔西南州圖書館2019年預算公開報表(附件)
 
一、  2019年部門預算收支總表
二、  2019年部門預算收入總表
三、  2019年部門預算支出總表
四、  2019年部門預算財政撥款收支總表
五、  2019年部門預算一般公共預算收支明細表
六、  2019年一般公共預算基本支出明細表(經濟科目分類)
七、  2019年部門預算政府性基金收支預算表
八、  2019年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算表
 
附件:州圖書館附件4:州本級2019年部門預算公開表格正式版.xls
 
    聯系人:胡忠秋         電話:0859--3223876
 
 
                              黔西南州圖書館
                               2019年2月24日

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